如何做“年度经营计划”才具有可落地性？之三

接上：<如何做“年度经营计划”才具有可落地性？之二>

召开第六次年度经营计划会(12月第2周)

1)在第六次年度经营计划会上，与会者对如下内容实施讨论：

1.1)企划部向与会者汇报“公司年度经营计划”草案供各与会者讨论；

1.2)各部门汇报本部门第2年部门规划和部门费用预算；

1.3)各年度行动方案负责人汇报项目成本费用预算。

2)在第六次年度经营计划会结束前，公司最高负责人要求：

2.1)企划部根据第六次年度经营计划会讨论结果，对“公司年度经营计划”实施再优化；

2.2)各部门对会议上反馈的费用预算实施再优化后报财务部，财务部根据各部门年度费用预算、各重大行动方案的预算、年度规划的营收预算等信息，建立全公司的年度预算草案；

2.3)财务部制定的年度预算草案单独报公司行政办公会单独做讨论后确定正式版本。

召开第七次年度经营计划会(年度经营计划发布会，12月25日前)

1)年度经营计划发布准备：

1.1)企划部整理“年度经营计划”完成后，打印正式书面版本提交公司最高负责人批准；

1.2)财务部将公司行政办公会确定后的“年度预算”打印报公司最高负责人签批；

1.3)企划部建立“各业务板块或职能板块经营绩效协议”草案，各业务板块或职能板块负责人和公司最高负责人审核通过后，打印书面的“各经营绩效协议”正式文本，为“年度经营计划发布会”签订协议做好准备。

2)召开第七次年度经营计划会

2.1)公司最高负责人面对公司全体中干，宣布公司“年度经营计划”发布、开始执行；

2.2)在年度经营计划发布会中，公司最高负责人发布公司“年度经营计划”后，公司最高负责人将与各业务板块、职能板块负责人签订“各年度经营绩效协议”。

要想使公司“年度经营计划”得到全面有效的落实，还需要做如下工作：

1)年度经营计划发布后，各部门按照计划启动实施，实施包括公司级重点行动方案、各部门年度重点行动方案转化而成的月度重点工作；

2)企划部安排专人，每月对公司级重点行动方案、各部门年度重点行动方案推进情况给予跟进，并按月向主管副总、公司最高负责人提报公司年度计划中重点工作落实情况和相应目标数据运行状态。

3)公司最高负责人按月度或季度组织高管、部门长对公司年度经营目标、年度重点行动方案推进实施检讨，必要时要求责任部门或专案项目负责人优化行动方案落实之操作性工作。

4)公司最高负责人将在每年7月上旬和12月底组织公司部门长以上人员实施上年度“年度经营计划”全面检讨。

本系列《如何做“年度经营计划”才具有可落地性？》，完